目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据法律规定，兰州市城关区人民检察院是国家法律监督机关，依照管辖依法行使检察权，对城关区人民代表大会及其常务委员会和兰州市人民检察院负责并报告工作，接受城关区人民代表大会及其常务委员会的监督，接受区委和兰州市人民检察院的领导。其主要职责是:

1.依法向城关区人民代表大会及其常务委员会提出议案。

2.对刑事犯罪案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

3.依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督的工作。

4.依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督的工作。

5.对区人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法向人民法院提起抗诉。

6.受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首。

7.对国家机关工作人员职务犯罪预防工作进行研究并提出职务犯罪的预防对策；负责职务犯罪预防工作的法制宣传；负责检察环节中其他社会治安综合治理工作的指导。

8.对检察工作中具体应用法律的问题进行法律政策研究，依法开展检察信息收集和物证检验、鉴定、复核工作。

9.负责城关区检察院队伍建设和思想政治工作；依法管理检察官及其他检察人员的工作。

10.提请城关区人民代表大会常务委员会任免区人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

二、机构设置

兰州市城关区人民检察院人员编制128人，其中行政编制113人，工勤编制15人。内设10个科室：办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部、综合业务部、计财装备部。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为4796.63万元。与上年度相比,收、支总计各减少471.45万元，下降8.95%，主要原因是年初结转和结余资金减少，公用经费及项目经费收入减少，项目总体支出减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计4030.43万元,其中：财政拨款收入3469.34万元,占86.08%；其他收入561.10万元,占13.92%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计4037.63万元,其中：基本支出3550.15万元,占87.93%；项目支出487.48万元,占12.07%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为3943.12万元。与上年相比,各减少467.80万元，下降10.61%。主要原因是项目资金收入及支出减少，根据人员增减变化公用经费收入及支出相应调减。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3595.62万元,较上年决算数减少341.52万元，下降8.67%。主要原因是社会保障和就业支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3595.62万元，主要用于以下方面：公共安全支出3035.85万元,占84.43%；社会保障和就业支出198.80万元,占5.53%；卫生健康支出119.65万元,占3.33%；住房保障支出241.31万元,占6.71%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3481.40万元,支出决算为3595.62万元,完成年初预算的103.28%。其中：

1．公共安全支出年初预算数为2997.71万元,支出决算为3035.85万元,完成年初预算的101.27%,决算数大于预算数的主要原因是办公场所重新划分及部分恢复，办公设施使用年限增加，维护成本与行政运行支出增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为153.85万元,支出决算为198.80万元,完成年初预算的129.22%,决算数大于预算数的主要原因是退休人员人数增加，职业年金缴纳额较往年增加，新进人员人数较上年增加，社保根据社平工资上调及社保要求调整基数。

3．卫生健康支出年初预算数为103.14万元,支出决算为119.65万元,完成年初预算的116.01%,决算数大于预算数的主要原因是医疗保险基数调整，在职人数增加，缴纳总金额较上年增加。

4．住房保障支出年初预算数为226.70万元,支出决算为241.31万元,完成年初预算的106.45%,决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数调整，在职人数增加，缴纳总金额较上年增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出3108.14万元。其中：

人员经费2511.13万元,较上年决算数减少178.60万元，下降6.64%,主要原因是退休人员人数较上年增加、人员津贴补贴较上年相比减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金。

公用经费597.01万元,较上年决算数增加238.22万元，增长66.39%,主要原因是业务案件量上升，差旅、培训、业务竞赛频率及相关办公物品需求量增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、培训费、水电费、维修维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为30.00万元,支出决算为20.00万元,决算数小于预算数的主要原因是2024年度没有发生因公出国及公务接待支出，较上年决算数增加5.18万元，增长34.95%,主要原因是公务用车运行维护支出增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为9.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本部门没有发生出国（境）费用支出,较上年决算数持平,主要原因是本部门本年度及上年度没有发生出国（境）费用支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为20.00万元,支出决算为20.00万元,决算数等于预算数的主要原因是正常发生公务用车运行维护支出,较上年决算数增加5.18万元，增长34.95%,主要原因是车辆使用年限长，维修频率增加，市场方面油价上涨。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本部门本年度没有购置公务用车,较上年决算数持平,主要原因是本部门本年度及上年度没有购置公务用车。

2.公务用车运行维护费全年预算数为20.00万元,支出决算为20.00万元,决算数等于预算数的主要原因是正常发生公务用车运行维护支出，较上年决算数增加5.18万元，增长34.95%,主要原因是车辆使用年限长，维修频率增加，市场方面油价上涨。

3.公务接待费全年预算数为1.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本部门本年度没有发生公务接待费用,较上年决算数持平,主要原因是本部门本年度及上年度没有发生公务接待费用。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为15辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出597.01万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、公务用车运行维护费、差旅费、维修维护费、取暖费、委托业务费、劳务费。机关运行经费较上年决算数增加238.22万元，增长66.39%,主要原因是资产运行维护支出增加，信息系统运行维护支出增加，在职人员人数增加，办公设施设备购置需求增加。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是本部门本年度及上年度没有发生会议费支出。

本年度培训费支出0.60万元,较上年决算数减少8.40万元，下降93.31%,主要原因是本部门本年度实际发生培训事宜较少。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计645.07万元,其中：政府采购货物支出70.15万元、政府采购工程支出140.84万元、政府采购服务支出434.09万元。授予中小企业合同金额362.95万元,占政府采购支出总额的56.27%,其中：授予小微企业合同金额114.32万元,占政府采购支出总额的17.72%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆15辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车15辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆。单价100万元(含)以上设备2台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目3个,涉及资金761.58元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“检察业务综合保障经费项目”等1个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出210万元。

从评价情况来看,2024年我院通过检察业务综合保障经费项目的实施，牢固树立新发展理念，以检察业务工作为中心，保障检察中心工作正常开展，提供为开展业务工作所需的后勤服务管理。通过完成以上工作，全面提升检务保障能力，进一步优化服务，强化管理，为全院提供高效、优质、节约、安全的服务，为检察工作科学发展提供强有力的物质保障。

2024年我院通过中央政法转移支付资金项目的实施，完成了预期三个目标：

目标一——一是靶向施策抓实“三个管理”。我院坚持宏观管理与微观管理、自我管理与专门管理、“管案”与“管人”相统一。建立常态化核查机制,评查案件395件次，开展数据专项核查31次，以个案办理高质效促进法律监督整体高质效。着力打造不起诉案件监管新模式，有效纠正各类程序不规范问题38件，相关工作经验在省委办公厅《甘肃信息工作交流》上刊发，理论文章获《人民检察》“完善检察权运行制约监督机制研究”征文活动三等奖。将“三个管理”与晋职晋级、选拔任用、评优评先等有效结合，深入推进全省公务员绩效管理试点工作，进一步修订完善党风廉政建设清单、检察绩效考核、案件监督管理等长效机制，形成用制度管权、按制度办事、靠制度管人的良好局面。二是优化机制提升办案质效。顺利完成社会危险性量化评估试点工作，完善58项评估指标和7项附注，保障刑事强制措施高质效适用，工作经验在最高检举办的会议上作交流，被《检察日报》《甘肃日报》刊发。持续发挥侦查监督与协作配合办公室纽带作用，引导办理重大疑难案件104件，工作经验在全省检察机关刑事检察工作推进会上作交流。深入开展行刑反向衔接工作，与公安城关分局、区市场监管局分别会签《关于推进行政执法与刑事司法反向衔接工作的实施办法》，解决相对不起诉案件中被不起诉人“不刑不罚、应罚未罚”等突出问题，制发检察意见44件，助力织密轻罪治理责任网。三是数字检察助推社会治理。聚焦“大数据＋法治”，组织开展大数据法律监督模型建用比赛， 7个自建模型被省市检察院推广，应用上级院模型55个，成案63件，有力促进社会治理。牵头与公安城关分局、区工信局共建未成年人涉电话卡犯罪联动分级干预共治机制，搭建未成年人异常电话卡法律监督模型，碰撞出预警线索574条，成案12件，分级采取干预措施，向行政主管机关发出磋商函，同步开展精准帮教和普法宣传，携手织密未成年人涉电诈犯罪“防护网”。

目标二——检护民生答好“以人民为中心”检察试卷。围绕民生热点和重点人群，聚焦突出民生问题，开展检护民生专项行动。起诉涉食药安全犯罪9人，监督执法机关将涉食品安全犯罪人员纳入从业禁止名单；关注民生安全，监督整改小区电动车飞线充电、盲道破损等问题14件；强化精准救助、有效救助，依法向16名刑事案件被害人发放司法救助金8.5万元；聚焦医美行业乱象，协同查获来源不明的肉毒素5000余支，追缴违法所得31万元；开展“大棚房”侵占农用地整治专项活动、高标准农田建设及撂荒地整治专项活动，4件检察建议均收到整改回复，助力保障粮食安全。

目标三——我院认真落实习近平总书记在全面推动黄河流域生态保护和高质量发展座谈会上的重要讲话精神，持续推进“黄河水清 水润兰州”专项行动，聚焦黑臭水体、固体废物、非法排污、水土流失、私挖乱采等问题，开展打击、预防、修复并重的生态保护综合治理。起诉破坏环境资源犯罪22人，公益诉讼立案20件，制发检察建议13件。

2024年我院通过设备维修经费项目的实施，定期对办公业务用房、空调、电梯等公共设施进行维修保养，确保其正常运行，有效提升了办公环境的舒适度和安全性；加强对办公设备设施的巡查和检修力度，及时发现并解决了潜在安全隐患，同时。通过此次修缮，机关环境得到显著改善，工作效率得以有效提升，为我院正常运行提供了坚实保障。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映中央政法转移支付资金项目、检察业务综合保障经费项目及设施维修经费项目等3个项目绩效自评结果。

1.“中央政法转移支付资金项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.75分。项目全年预算数为360万元，全年预算数510万元，全年执行数277.48万元，预算执行率54.40%。项目绩效目标完成情况：目标一：深化检察改革，全面准确落实司法责任制，一体抓实检察业务管理、案件管理、质量管理，促进检察工作提质增效。

目标二：综合运用各项检察职能着力解决人民群众急难愁盼，持续做实人民群众可感受、能体验、得实惠的检察为民。

目标三：践行恢复性司法理念，在盗伐林木案中督促涉案人员补植复绿，实现打击犯罪、宣传教育、生态修复有机统一。

目标一完成情况：

一是靶向施策抓实“三个管理”。我院坚持宏观管理与微观管理、自我管理与专门管理、“管案”与“管人”相统一。建立常态化核查机制,评查案件395件次，开展数据专项核查31次，以个案办理高质效促进法律监督整体高质效。着力打造不起诉案件监管新模式，有效纠正各类程序不规范问题38件，相关工作经验在省委办公厅《甘肃信息工作交流》上刊发，理论文章获《人民检察》“完善检察权运行制约监督机制研究”征文活动三等奖。将“三个管理”与晋职晋级、选拔任用、评优评先等有效结合，深入推进全省公务员绩效管理试点工作，进一步修订完善党风廉政建设清单、检察绩效考核、案件监督管理等长效机制，形成用制度管权、按制度办事、靠制度管人的良好局面。

二是优化机制提升办案质效。顺利完成社会危险性量化评估试点工作，完善58项评估指标和7项附注，保障刑事强制措施高质效适用，工作经验在最高检举办的会议上作交流，被《检察日报》《甘肃日报》刊发。持续发挥侦查监督与协作配合办公室纽带作用，引导办理重大疑难案件104件，工作经验在全省检察机关刑事检察工作推进会上作交流。深入开展行刑反向衔接工作，与公安城关分局、区市场监管局分别会签《关于推进行政执法与刑事司法反向衔接工作的实施办法》，解决相对不起诉案件中被不起诉人“不刑不罚、应罚未罚”等突出问题，制发检察意见44件，助力织密轻罪治理责任网。

三是数字检察助推社会治理。聚焦“大数据＋法治”，组织开展大数据法律监督模型建用比赛， 7个自建模型被省市检察院推广，应用上级院模型55个，成案63件，有力促进社会治理。牵头与公安城关分局、区工信局共建未成年人涉电话卡犯罪联动分级干预共治机制，搭建未成年人异常电话卡法律监督模型，碰撞出预警线索574条，成案12件，分级采取干预措施，向行政主管机关发出磋商函，同步开展精准帮教和普法宣传，携手织密未成年人涉电诈犯罪“防护网”。

目标二完成情况：

检护民生答好“以人民为中心”检察试卷。围绕民生热点和重点人群，聚焦突出民生问题，开展检护民生专项行动。起诉涉食药安全犯罪9人，监督执法机关将涉食品安全犯罪人员纳入从业禁止名单；关注民生安全，监督整改小区电动车飞线充电、盲道破损等问题14件；强化精准救助、有效救助，依法向16名刑事案件被害人发放司法救助金8.5万元；聚焦医美行业乱象，协同查获来源不明的肉毒素5000余支，追缴违法所得31万元；开展“大棚房”侵占农用地整治专项活动、高标准农田建设及撂荒地整治专项活动，4件检察建议均收到整改回复，助力保障粮食安全。

目标三完成情况：

我院认真落实习近平总书记在全面推动黄河流域生态保护和高质量发展座谈会上的重要讲话精神，持续推进“黄河水清 水润兰州”专项行动，聚焦黑臭水体、固体废物、非法排污、水土流失、私挖乱采等问题，开展打击、预防、修复并重的生态保护综合治理。起诉破坏环境资源犯罪22人，公益诉讼立案20件，制发检察建议13件。

2.“检察业务综合保障经费项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.66分。项目全年预算数为210万元,执行数为210万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是提供保洁服务。具体内容为：①区检察院机关大院设备设施及物件的保洁，包括走廊、楼梯、扶手、墙面、地面、地脚线、办公室门、开关、消防箱等；②区检察院机关大院院落、后院停车场、路面、花坛、绿化区的日常清扫保洁；路灯、草坪灯、灯罩的清洁；风、雨、雪后办公楼踏步防滑、清扫及大型活动后的清洁和垃圾清运；③控申、案管、听政室、办案工作区、大小会议室、未成年警示教育基地内部保洁，包括大厅地面、台阶，扶手，玻璃门，标识牌等。二是收发室服务。服务范围分解信件和报刊工作，每月对各类报刊、杂志等分发情况进行一次清点、核对；机要函件、挂号、特快邮件、包裹等要件，要造册登记、无丢失、无差错。三是设施设备维护保养。区检察院办公办案大楼共1部电梯维护保养。电梯维护保养包括:主机注油和滑沾、控制柜清洁整理、电梯机件润滑等；后院停车场日常停放秩序的管理，安全监控、巡逻、值勤、登记等；区检察院机关大院消防、水电暖设施的日常维护管理，办公楼上水软化处理、水质检验，制水滤芯维护、更换等；化粪池的定期清淘。四是绿化服务。绿篱绿化养护服务项目:修剪、施肥、松土、防止防治病虫、浇水。修剪:春秋嫩枝萌发后进行修剪整形。施肥、松土:在开春后入冬前进行松土施肥，施用肥料以有机复合肥为主。室内绿化中标物业公司负责在建筑内各楼层厅、堂、走道、休息区、电梯厅等公共部位:会议室、接待室:办公楼各处入口等位置装饰绿植。五是区检察院办公楼门卫及后院保安值班服务。包括保安人员必须对区检察院后院所有区域进行每天24小时不间断的安全巡查，并有专人值班，切实做好防盗、防火、防水灾、防泄密工作，杜绝一切安全事故发生；办公楼值班人员值班期间必须统 着工作服，为办事人员提供必要的咨询及引导服务，并做好外来人员登记等。六是会议服务。包括会前准备:会务服务人员根据会议要求进行会场布置，准备会务设施设备及物品;应确保会议期间各类设备稳定运行，保证供电、照明、空调等设备设施正常使用会中服务:会务服务人员引导参会人员入座，确保会议期间的茶水供应并定时续水;会后整理:会后检查有无遗留物，关闭设备，应及时做好会后清理保洁工作:使用1次保洁1次，未使用的每周保洁1次，保持地面、墙面、墙角与门窗干净光亮等。

3.“设施维修经费项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为88.84分。项目全年预算数为41.58万元，全年预算数41.58万元，全年执行数0万元，预算执行率0%。项目绩效目标完成情况：通过定期对办公业务用房、空调、电梯等公共设施进行维修保养，确保其正常运行，有效提升了办公环境的舒适度和安全性；加强对办公设备设施的巡查和检修力度，及时发现并解决了潜在安全隐患，同时。通过此次修缮，机关环境得到显著改善，工作效率得以有效提升，为我院正常运行提供了坚实保障。

三、部门重点绩效评价结果

详见附件一、附件二。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。